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公司治理

依法治企

貫徹落實公司黨組“堅持全面依法依規治企強化管理”興企方略,強化法治建設頂層設計,推動法治建設第一責任人職責落實,推進法律管理與企業經營生産改革發展深度融合,抓好重大決策法律審核把關,壓實法律風險防範責任,依法維護企業合法權益。

印发《中國石化全面依法依规治企强化管理的意见》,作为企业法治建设纲领性文件。积极响应国务院国资委要求,认真落实两级企业主要负责人履行法治建设第一责任人职责,相关工作在国务院国资委专项督导检查中名列前茅,获A级评价。从总部到企业建立了总法律顾问制度并充分发挥作用。“三重一大”决策事项和专项工作合法合规性把关实现制度化、常态化运行。

建立定期法律風險排查處置報告機制,實施境外法律風險月度排查處置聯席會議制度,對重要案件、重大隱患采取“一案一策”、挂牌督辦、銷項管理,一批重大案件妥善處置化解,境外法律風險得到有效遏制。合同管理基礎工作持續加強,線上合同100%經過法律審核。

開展法律人才選拔和培養試點,完成首次公司高級法律專家評聘。推進合同信息系統與費用報銷系統、財務共享平台集成;完成法律綜合管理信息系統提升二期工程,啓動法律共享工作平台建設。

審計監督

2018年,公司各级审计部门开展各类审计项目1118项,较好地发挥了審計監督的保障和促进功能。大力开展合规性审计,全年开展经济责任审计312项、财务收支审计49项、内控独立审计评价82项、工程投资审计234项、涉外企业(项目)审计16项。深入开展问题整改及风险排查专项治理、企业与改制单位业务交易及往来情况、亏损企业治理等专项审计或审计调查。